中共湖州市委老干部局2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.指导全市老干部工作。负责抓好离休干部政治和生活待遇的落实。协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

2.做好离休干部思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设，组织离休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动。

3.负责老干部工作的调查研究和宣传工作，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新方法、新途径，协调新闻单位宣传老干部的先进人物和事迹，宣传党的老干部政策。

4.指导全市老干部活动中心和老年大学工作，组织老干部开展健康向上、文明科学的文化和健身活动，丰富老干部的晚年生活；办好市老干部活动中心和湖州老年大学。

5.协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作，组织离休干部健康检查，协助处理地市级以上离休干部逝世后的有关丧葬事宜。

6.贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置审批工作，协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题；负责接待处理离休干部来信来访。

7.承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共湖州市委老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共湖州市委老干部局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共湖州市委老干部局本级

2. 湖州市老干部活动中心

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,641.42万元，支出总计3,641.42万元,与2019年度相比，各减少6,806.96万元，下降65.15%。主要原因是：老年大学基建项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,583.52万元；包括财政拨款收入1,452.74万元（其中，一般公共预算1,388.26万元，政府性基金预算64.47万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.74%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入130.78万元，占收入合计8.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,617.96万元，其中基本支出929.89万元，占25.70%；项目支出2,688.08万元，占74.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,490.68万元，支出总计3,490.68万元，与2019年相比，减少6,784.23万元，增下降66.03%。主要原因是老年大学基建项目收支减少；财政拨款支出年初预算数5259.48万元，完成年初预算的66.4%，主要原因是老年大学基建项目收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,391.24万元，占本年支出合计的38.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.93万元，增长10.30%。主要原因是：人员及公用经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,391.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,210.93万元，占87.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出145.57万元,占10.46%；卫生健康（类）支出34.74万元,占2.50%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1298.54万元，支出决算为1,391.24万元,完成年初预算的107.1%，主要原因是人员及公用经费调整、项目增加。其中：

201（类）36（款）01（项）。年初预算为711.77万元，支出决算为791.04万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

201（类）36（款）99（项）。年初预算为437.27万元，支出决算为419.9万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。

208（类）05（款）01（项）。年初预算为53.98万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为39.89万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的99.7*%，决算数小于预算数的主要原因是缴费金额变动。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为19.95万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是缴费金额变动。

210（类）11（款）01（项）。年初预算为35.67万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是缴费金额变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出929.89万元，其中：

人员经费841.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.81万元，主要包括：办公费、手续费、  邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,099.44万元，占本年支出合计的58.03%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4,094.31万元，下降66.10%。主要原因是：老年大学基建项目收支减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,099.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,099.44万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3716.59万元，支出决算为2,099.44万元,完成年初预算的56.5%，主要原因是工程延期，相关款项未支付完成。其中：

212（类）08（款）99（项）。年初预算为3716.59万元，支出决算为2099.44万元，完成年初预算的56.5%，决算数小于预算数的主要原因是工程延期，相关款项未支付完成。。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.88万元，支出决算为9.20万元，完成预算的57.9%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减，主要原因是未开展因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.63万元，占72.13%，与2019年度相比，增加1.30万元，增长24.48%，主要原因是公务用车使用较多；公务接待费支出决算为2.56万元，占27.87%，与2019年度相比，减少0.56万元，下降18.00%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6.08万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未开展因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7万元，支出决算为6.63万元，完成预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为7万元，支出6.63万元，完成预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。主要用于老干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为2.8万元，支出决算为2.56万元，完成预算的91.4%。主要用于接待其他地市人员来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15团组，累计300人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.56万元，主要用于其他地市人员来访接待15团组，300人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为88.77万元，支出决算为88.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2019年度增加4.41万元，增长5.2%，主要原因是人员增加、公用经费标准提高。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,714.77万元，其中：政府采购货物支出2,405.07万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出304.71万元。授予中小企业合同金额2,714.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额215.49万元，占政府采购支出总额的7.94%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共湖州市委老干部局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共湖州市委老干部局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金518.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2099.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

    自评结果详见附表2。

发现的问题及原因：一是宣传费项目预算科目与决算科目不一致；二是老年大学基建项目执行率偏低。下一步改进措施：一是将进一步规范支出科目的编制与执行，确保预决算科目一致性；二是在预算编制环节，合理预估工程进度，进一步增强预算编报的准确性。在执行环节，加快资金支付，增加执行率。

3.财政评价项目绩效评价结果

根据《关于2021年市级部门绩效评价结果的通报》（湖财绩2021141号），财政抽评项目4个，分别为宣传费、老年大学基建、系列活动经费、活动中心业务费，评价结果均为优。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.201（类）36（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.201（类）36（款）99（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

10.208（类）05（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

13.210（类）11（款）01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

中共湖州市委老干部局（汇总）公开表_31203中共湖州市委老干部局（汇总）公开表

绩效自评汇总表