部门预算
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索引号:   002564133/2018-00007 发文时间:   2018-11-23
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   市委老干部局
中共湖州市委老干部局2019年部门预算一上申报情况

一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

湖州市委老干部局机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数12人,工勤编制1人。现实有:

1.在编在职人员13人(含工勤人员1人),超编0人(其中:政策性超编0人),离岗退养人员0人。

2.离休人员1人,退休人员15人。

3.编外用工编制数2人,实有2人,超编0人。

所属单位1个,其中:参照公务员法管理的事业单位有1个,分别为湖州市老干部活动中心(老年大学办公室)。上述单位市机构编制委员会核定人员编制数10人,现实有在职人员9人,离岗退养人员0人;离休人员0人,退休人员0人;编外用工编制数12人,实有2人,超编0人。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产368.6万元,主要为:

1、交通运输工具,市核定车辆编制数2辆,现实有车辆数2辆,分别为轿车1辆、大客车0辆、面包车0辆、载货车0辆、特种车0辆、其他车1辆;其中:机关车辆编制数2辆,现实有车辆数2辆。

2、办公家具、办公设备、教学设备等。

二、2019年部门预算一上编制说明

(一)基本支出

基本支出预算754.55万元,比上年增长3.85%,其中:人员支出658.18万元(含人员机动经费22万元),比上年增长4.1%;日常公用支出96.37万元,比上年增长2.53。福利费财政供给标准提高。

(二)项目支出

项目支出预算12541.17万元,比上年增长27.18%(信息化项目集中在下一板块“信息化项目编制情况”中进行说明)

1.老干部局机关12293.17万元,主要包括:

(1)行政离休干部公用特需经费18万元,比上年下降14.77%。立项依据:《关于调整市级单位离休干部公用经费标准和规范经费使用的通知》(湖财行〔2013〕21号),《关于调整离休干部特需经费标准的通知》(浙老干办〔2016〕14号)文件精神,离休干部公用特需经费3000元/人年,其中600元/人年由市财政直接下拨各预算单位,剩余2400元/人年纳入老干部局年度预算。项目任务、支出范围:该项经费主要用于离休干部包干经费,报刊征订,学习资料购买,暑期走访慰问,离休干部文体活动及困难帮扶等支出。绩效目标:完成离休干部走访慰问率100%;完成离休干部暑期走访慰问时间9月底前;开展送学上门,发放《离休生活》等学习资料8期;离休干部享受待遇落实率100%;实现老干部满意率95%以上。

(2)机关离休干部健康保健经费19.5万元,比上年下降3.85%立项依据:根据《关于进一步加强和改进老干部工作的意见的通知》(市委办〔1996〕1号),《关于离休干部体检问题的通知》(浙老干〔1990〕3号)文件精神,离休干部体检费600元/人年,健康保健经费每年15万元。项目任务、支出范围:该项经费主要用于离休干部体检及健康保健活动。绩效目标:完成离休干部体检率100%;组织离休干部参加体检完成10月底前;开展有益于老同志身心健康的保健活动,展示阳光心态,体验美好生活,畅谈发展变化;实现老同志满意率95%以上。

(3)地市级离退休干部读书会及老干部党校工作经费36万元,与上年保持不变。立项依据:市委常委会纪要七届104号。项目任务、支出范围:该项经费主要用于组织地市级老同志读书会(基层调研、党校主体班次学习、外出现场教学),地市级老同志及离退休党支部书记“走看促”活动,离休干部例会,离退休老同志“不忘初心、牢记使命”主题教育,老干部党校阵地宣传等。绩效目标:组织参加地市级老同志读书会45人左右,完成时间4月下旬至5月上旬;组织地市级老同志“走看促”活动45人左右,完成时间9月下旬至10月上旬;全年组织离休干部例会4次;组织老同志开展“不忘初心、牢记使命”主题教育覆盖面100%;引导老同志继续为“八八战略”再深化、改革开放再出发发挥正能量、做出新贡献。

(4)系列活动及各类管理服务费67.54万元,与上年保持不变。立项依据:《关于开展离退休干部“四就近”服务省级示范社区创建活动的通知》(浙老干〔2013〕7号),《关于建立企业老干部服务管理中心的通知》(湖老干〔2003〕17号),《关于建立老干部移动应急呼叫系统配置移动“一键通”呼叫器的通知》(湖老干〔2009〕31号)等文件精神。项目任务、支出范围:主要用于为离休干部、地市级老同志购买养老服务券,下拨社区“四就近”服务经费,组织离休干部祝寿活动,组织召开迎春报告会,下拨企业离休干部服务管理费,组织老干部工作者培训,召开全市老干部工作局长会议,老干部时报、微信公众号、党建、廉政文化宣传等支出。绩效目标:组织老干部工作者培训60人左右;完成老干部工作者培训时间7月—8月;享受政府购买服务人数360人左右;享受老干部移动应急呼叫系统“一键通”呼叫服务人数380人左右;组织参加祝寿活动人数50人左右;组织参加迎春报告会人数200人左右;发行老干部时报4期,2000份左右;维护破产、兼并、倒闭等企业离休干部的安全稳定。

(5)关工委工作经费50万元,与上年保持不变。立项依据:《关于进一步加强关心下一代工作的意见》(浙委办发〔2017〕24号)文件精神。项目任务、支出范围:主要用于关心下一代工作宣传教育,关工委组织建设,工作人员学习培训,青少年困难帮扶,“五老”骨干元旦春节慰问,老少共建正能量活动等支出。绩效目标:编印关工委系列丛书《逐梦未来》(暂定名)3000册左右;结对关爱农村、学校困难青少年50人左右;组织关工委工作队伍培训60人左右;召开全市关工委系统工作交流研讨会4次左右等。

(6)离退休党工委工作经费25万元,与上年保持不变。立项依据:《关于开展党的离退休干部工作委员会建设试点的实施方案》(浙老干〔2017〕20号)文件精神。项目任务、支出范围:主要用于组织离退休党组织书记、委员培训,召开党工委工作推进会,银领驿支部片区活动,党工委成果展示等支出。绩效目标:组织支部书记轮训人数80人左右;轮训完成时间6月份;组织党工委工作推进会参加人数80人左右;推进会完成时间9月份。

(7)老干部疗养中心离休干部走访、慰问和党建、文体经费10万元。立项依据:《关于解决湖州市老干部疗养中心有关问题的会议纪要》。项目任务、支出范围:主要用于入住疗休养中心离休干部的走访慰问,送学上门,活动开展等支出。绩效目标:完成入住疗休养中心离休干部的走访慰问率100%;实现入住疗休养中心离休干部的满意率95%以上;通过开展“送学习、送温暖/清凉、送健康”等系列活动提升老同志的幸福获得感。

(8)企事业离休干部公用特需经费74.1万元,经费来源为财政性专项资金离休干部专户。立项依据:《关于调整市级单位离休干部公用经费标准和规范经费使用的通知》(湖财行〔2013〕21号),《关于调整离休干部特需经费标准的通知》(浙老干办〔2016〕14号)文件精神。项目任务、支出范围:该项经费主要用于下拨各企事业单位经费,离休干部包干经费,报刊征订,学习资料购买,暑期走访慰问,离休干部文体活动及困难帮扶等支出。绩效目标:完成离休干部走访慰问率100%;完成离休干部暑期走访慰问时间9月底前;开展送学上门,发放《离休生活》等学习资料8期;离休干部享受待遇落实率100%;实现老干部满意率95%以上。

(9)新建老年大学建设资金11993.03万元。立项依据:《关于湖州市老年大学新建(一期)项目建议书的批复》(湖发改审批〔2016〕183号)文件精神。项目任务、支出范围:该项经费主要用于新建老年大学的建设、装修、设备物资采购等支出。绩效目标:土建工程建设完毕;完成项目装修,装修面积4万平方米;完成报告厅设计装修;完成教学设备采购;完成弱电及能耗监测;完成门球场、室外活动设施等建设。

2. 老干部活动中心(老年大学办公室)248万元,主要包括:

(1)活动中心业务经费11万元。立项依据:《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(浙委办发〔2017〕51号)文件精神。项目任务、支出范围:该项经费主要用于离休干部协会活动,离休干部重阳节活动,离休干部阅览室报刊征订,离休干部思想政治教育,离休干部协会理事“走基层、看变化、促发展”活动等支出。绩效目标:组织重阳节活动参加人数150人左右;组织离休干部协会离休“走基层、看变化、促发展”活动参加人数30人左右;召开市区离休干部座谈会300人次左右;组织离休干部集中学习全年4次,400人次左右;保障离休干部协会活动1000余人次;保障全市机关离退休党支部活动1000人次左右。

(2)老年大学经费及设备购置172万元。立项依据:《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(浙委办发〔2017〕51号)文件精神。项目任务、支出范围:该项经费主要用于聘用教师课时费支出,聘用班主任劳务支出,教学楼水电、物业等支出,教学设施维护更新支出,教职员工能量素质提升培训支出,教学研究支出;老年大学临时党委学习活动支出;老年大学社团活动支出等。绩效目标:2019年开设课程260门;招收学员6200人,9100人次;强化老年大学阵地建设,提升老年大学整体水平。

(3)庆祝建国70周年、老年大学建校30周年正能量活动65万,当年新增阶段性项目。立项依据:《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(浙委办发〔2017〕51号)文件精神。项目任务、支出范围:该项经费主要用于建国70周年,建校30周年成果汇报系列活动,编印《湖州市老年大学建校30周年》书籍,校史、校歌、校徽、校训等成果宣传制作等支出。绩效目标:编印《湖州市老年大学建校30周年》书籍1000册左右;形成校史、校歌、校徽、校训等一批有影响力的建校成果;成果汇报活动将在浙江老年报、湖州电视台、湖州日报、湖州发布等新闻网络媒体宣传报道;进一步发挥广大老同志“银领同心向党、汇聚正能量”的作用。

(三)信息化项目编制情况

信息化项目无

(四)“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

“三公经费”支出预算15.375万元,同口径比上年减少18%。其中:

1.公务接待费5万元,与上年持平;

2.公务用车运行7万元,与上年持平;

3.车辆购置费0万元;

4.因公出国(境)费3.375万元,比上年预算减少50

5.会议费5.3万元,比上年预算增减少18.46%。

 

 

2018年11月15日



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